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          預決算公開

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          預決算公開

          江西省醫藥學校2020年部門預算公開

          發布時間:2020-02-20      發文部門:財務處       作者:詹善金      點擊:

           

               

           

           

               

           

          江西省醫藥學校2020年部門預算

           

            

           

          第一部分  江西省醫藥學校概況

          一、部門主要職責

          二、部門基本情況

          第二部分  江西省醫藥學校2020年部門預算情況說明

          一、2020年部門預算收支情況說明

          二、2020年“三公”經費預算情況說明

          第三部分  江西省醫藥學校2020年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          第四部分  名詞解釋

           

           

          第一部分  江西省醫藥學校概況

           

          一、 部門主要職責

          江西省醫藥學校創辦于1984年,與江西省醫藥技師學院合署辦公,是一所經江西省人民政府批準的國家級重點公辦學校,屬于全額撥款的事業單位,主要職責是:

          (一)為醫藥、食品行業培養預備技師、中級工及中專生。

          (二)為醫藥、食品行業員工提供???、本科函授教育。

          (三) 為江西省醫藥、食品、醫療行業企業員工進行培訓。

          二、部門基本情況

          2020年江西省醫藥學校共有預算單位1個,即江西省醫藥學?!,F有編制人數小計67,其中:全部補助事業編制人數67,自收自支編制人數0人。實有人數小計65,其中:在職人數小計46,包括行政在職人數0,參照公務員管理的事業單位在職人數0,全部補助事業在職人數46人,離休人數1人,退休人數18人。遺屬人數0,長贍人員0人。在校學生6918人,其中:中等職業教育學生人數為5076人,技校教育學生人數為1842人。

           

          第二部分  江西省醫藥學校2020年部門預算情況說明

           

          一、2020年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          2020年江西省醫藥學校收入預算總額為3515.20萬元,較上年減少2130.79萬元,其中:一般公共預算撥款收入1860.85萬元,較上年預算安排增加76.71萬元;事業收入634.70萬元,較上年預算安排減少565.30萬元;上年結轉結余1019.65萬元,較上年預算安排減少1642.20萬元,其中:財政撥款結轉結余1019.65萬元,較上年預算安排減少1642.20萬元。

          (二)支出預算情況

          2020年江西省醫藥學校支出預算總額為3515.20萬元,其中:

          1.按支出項目類別劃分:基本支出2075.55萬元,較上年預算安排減少563.89萬元,包括:工資福利支出1687.58萬元,商品和服務支出354.93萬元,對個人和家庭的補助33.04萬元,資本性支出0.00萬元;項目支出1439.65,較上年預算安排減少1566.90萬元,其中:工資福利支出143.02萬元,商品和服務支出542.68萬元,對個人和家庭的補助0.00萬元,資本性支出753.95萬元。

          2.按支出功能科目劃分:教育支出3459.80萬元,較上年預算安排減少2117.59萬元;社會保障和就業支出52.80萬元,較上年預算安排減少13.20萬元;住房保障支出2.60萬元,較上年預算安排增加0.00萬元。

          3.按支出經濟分類劃分:工資福利支出1830.60萬元,較上年預算安排減少380.49萬元;商品和服務支出897.61萬元,較上年預算安排減少1521.62萬元;對個人和家庭的補助支出33.04萬元,較上年預算安排減少66.75萬元;資本性支出753.95萬元,較上年預算安排減少161.93萬元。

          (三)財政撥款支出情況

          2020年江西省醫藥學校財政撥款支出預算總額1860.85萬元,較上年預算安排增加76.71萬元。

          1.按支出經濟分類劃分:基本支出1640.85萬元,較上年預算安排減少143.29萬元,包括:工資福利支出1377.90萬元,商品和服務支出229.91萬元,對個人和家庭的補助33.04萬元,資本性支出0.00萬元;項目支出220.00萬元,較上年預算安排增加220.00萬元,包括商品和服務支出220.00萬元。

          2.按支出功能分類劃分:教育支出1805.45萬元,較上年預算安排增加89.91萬元;社會保障和就業支出52.80萬元, 較上年預算安排減少13.20萬元;住房保障支出2.60萬元,與上年預算安排持平。

          (四)政府性基金情況

          我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          (五)機關運行經費情況

          本單位為事業單位,故沒有機關運行經費。

          (六)政府采購情況

          2020年江西省醫藥學校政府采購總額326.32萬元,其中:政府采購貨物預算6.80萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算319.52萬元。

          (七)國有資產占有使用情況

          截至2019831日,江西省醫藥學校共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛,執法執勤用車0輛。

          2020年部門預算安排購置車輛0輛,沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

          ()績效目標設置情況

          2020年實行績效目標管理的項目3個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金1170.10萬元;納入績效目標批復試點的項目2個,涉及資金1170.10萬元。

          二、2020年“三公經費預算情況說明

          2020年江西省醫藥學?!叭苯涃M一般公共預算安排15.30萬元,其中:

          因公出國(境)費0.00萬元,比上年增0.00萬元,主要原因是:2019年及2020年公務出國經費安排都是用預算外資金安排。

          公務接待費4.50萬元,比上年減少5.50萬元,主要原因是:使用了事業收入安排,公務接待費總額與上年持平。

          公務用車運行維護費10.80萬元,比上年減少7.40萬元,主要原因是:公務用車改革,學校2019年車輛編制數減少。

           

          第三部分  江西省醫藥學校2020年部門預算表

          詳見附表

           

          第四部分  名詞解釋

           

          一、收入科目

          (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

          (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

          (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

          (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

          (八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目

          (一)教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項):反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業學校支出。

          (二)教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項):反映人力資源社會保障部門舉辦的技工學校支出。

          (三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

          (四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          (五)因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅差、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

          (六)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

          (七)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

           

          編輯:詹善金

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